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十堰市供销合作社联合社2018年部门预算

索 引 号: 011048560-2018-00001 主题分类: 发文日期: 2018年02月01日 00:00:00
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  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2018年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、财政拨款收支总体情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、政府性基金预算支出情况

  六、机关运行经费安排情况

  七、政府采购预算情况

  第四部分 专用名词解释

  第一部分、部门概况

  (一)部门职责

  1、宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

  2、拟订全市供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。

  3、参与农村市场体系建设,负责新农村现代流通网络体系建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

  4、参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业产业化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

  5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

  6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

  7、按照市人民政府的授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

  8、行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

  9、承办上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

  十堰市供销社部门预算为社本级预算,无二级单位。单位下设办公室、人事科(党委办公室)、财务资产管理与企业工作科、经济发展与农村流通科、合作指导科、纪检监察机构、离退休干部科。单位编制数为33人,在职在编26人、离休1人、退休50人。

  第二部分:2018部门预算表

  见附件

  第三部分、2018年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况

  2018年部门预算总收入691.04万元,其中财政拨款(补助)收入691.04万元。与2017年部门预算收入720.62万元相比,总收入减少29.58万元,减少4.1%,其中财政拨款(补助)减少29.58万元,减少4.1%,主要是压减经费开支,资金安排减少。

  2018年部门预算总支出691.04万元,主要包括社会保障和就业支出10.55万元,医疗卫生支出38.3万元,商业服务业等事务支出610.09万元,住房保障支出32.1万元。与2017年部门预算支出720.62万元相比,总支出减少29.58万元,减少4.1%,其中社会保障和就业支出减少255.82万元,减少96.04%,主要是因为退休人员工资全额纳入社保发放;医疗卫生支出增加2.94万元,增长8.31%,主要是人员工资的增长;商业服务业等事务支出增加220.62万元,增长56.65%,主要是人员工资等相关人员经费支出有所增加;住房保障支出增长2.68万元,增长9.11%,主要是随着工资的增加住房公积金也相应增长。

  二、财政拨款收支总体情况

  2018年财政拨款(补助)预算数691.04万元,较上年财政拨款数减少29.58万元。减少4.1%,主要是压减经费开支,资金安排减少。

  三、一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出691.04万元,较去年720.62万元相比,减少29.58万元。减少4.1%,主要是压减经费开支,资金安排减少。

  1、基本支出638.61万元。其中工资福利支出563.54万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出75.07万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出10.55万元,主要用于各单位离休人员工资。

  2、项目支出52.43万元。其中商业服务业等支出(类)52.43万元:

  商业流通事务支出(款)52.43万元,其中其他商业流通事务支出(项)52.43万元,主要是新农村现代流通网络体系建设支出以及机关房屋出租成本、税费、维护支出。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.65万元,与2017年持平。根据按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:

  1、因公出国(境)费预算0万元。2018年无因公出国(境)计划。

  2、公务接待费预算1.88万元,与2017年持平。

  3、公务用车购置及运行费预算2.77万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.77万元,与去年预算持平。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

  五、政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算。

  六、机关运行经费安排情况

  2018年度本部门运行经费预算75.07万元,其中办公费9.14万元,福利费4.71万元,工会经费3.77万元,水费0.5万元,差旅费14万元,公务接待费1.88万元,邮电费1.9万元,培训费2.38万元,电费2万元,印刷费1万元,其他交通费21.01万元,离休公用0.2万元,退休公用1.96万元,公务用车运行维护费2.77万元,物业管理费1.01万元,会议费6.65万元,其他商品服务支出0.19万元。

  七、政府采购预算情况

  2018年本部门政府采购预算4.88万元,其中:货物类政府采购4.88万元,主要是用于办公耗材、电脑及空调等办公设备购置。

  第四部分、专用名词解释

  1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  3、一般公共服务(类)财政事务(款)商品服务业等事务(项):指十堰市供销社(参照公务员管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

  4、住房保障(项):指十堰市供销社(参照公务员管理事业单位)用于缴纳在职职工住房公积金的支出。

  5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指十堰市供销社(参照公务员管理事业单位)用于离退休人员的支出。

  6、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市供销社用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

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